7.2.1. Nomor Faktur Pajak
Fitur ini digunakan oleh ADH untuk mengelola nomor faktur pajak yang dapat digunakan pada saat pembuatan CSV faktur pajak Keluaran.
7.2.1.1. Menu Awal Nomor Faktur Pajak
Tampilan Gambar – Nomor Faktur Pajakini bisa diakses mekemudiani Finance -> Pajak -> Nomor Faktur Pajak.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Nomor Faktur Pajak:
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.
Tombol Tambah, digunakan untuk menambahkan data Nomor Faktur Pajak.
Kolom Bulan Periode Pajak, digunakan untuk memasukan periode data yang akan ditampilkan berdasarkan bulan.
Kolom Tahun Periode Pajak, digunakan untuk memasukan periode data yang akan ditampilkan berdasarkan tahun.
Kolom Nama Branch ini digunakan untuk memilih branch bila digunakan oleh role HO, sedangkan pada role cabang akan terisi otomatis sesuai cabang dari role tersebut.
Link Edit, digunakan untuk melakukan edit Nomor Faktur Pajak.
Link Hapus, digunakan untuk melakukan Hapus Nomor Faktur Pajak.
Tombol Filter, digunakan untuk melakukan pencarian data lebih spesifik terhadap data yang sudah terdapat didalam daftar.
7.2.1.2. Tambah Nomor Faktur Pajak
User juga dapat melakukan Tambah Nomor Faktur Pajak dengan cara memilih tombol Tambah yang ada di halaman index Nomor Faktur Pajak. Tampilan dari Nomor Faktur Pajak dapat dilihat Gambar – Tambah Nomor Faktur Pajak.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Tambah Nomor Faktur Pajak:
Tombol Simpan, digunakan untuk menyimpan data ke dalam sistem.
Tombol Kembali, digunakan untuk kembali ke halaman indeks Nomor Faktur Pajak.
7.2.1.3. Ubah Nomor Faktur Pajak
Perubahan data Nomor Faktur Pajak dapat dilakukan dengan cara memilih klik Edit di kolom action pada daftar Nomor Faktur Pajak. Tampilan dari Ubah Nomor Pajak dapat dilihat pada Gambar – Ubah Nomor Faktur Pajak.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Ubah Nomor Faktur Pajak:
Tombol Simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan data ke dalam sistem.
Tombol Kembali, digunakan untuk kembali ke halaman indeks Nomor Faktur Pajak.
7.2.1.4. Hapus Nomor Faktur Pajak
Untuk menghapus data Nomor Faktur Pajak, dapat dilakukan dengan cara klik hapus di kolom action pada Daftar Nomor Faktur Pajak. Tampilan Hapus Nomor Faktur Pajak dapat dilihat pada Gambar – Konfirmasi Hapus Nomor Faktur Pajak.
7.8.2. Set Faktur Pajak Gabungan
Fitur ini digunakan oleh ADH untuk men-set status penggabungan CSV faktur pajak untuk pelanggan tertentu. Jika statusnya true, maka CSV faktur pajak untuk pelanggan tersebut akan di-generate pada akhir bulan, untuk semua transaksi pada bulan tersebut berdasarkan Outlet, Tipe Bisnis (Unit, Service, Parts), dan Customer terdaftar pada menu ini.
7.8.2.1. Menu Awal Set Faktur Pajak Gabungan
Tampilan Gambar – Set Faktur Pajak Gabungan ini bisa diakses mekemudiani Finance -> Pajak -> Set Faktur Pajak Gabungan.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Set Faktur Pajak Gabungan:
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.
Klik Centang, apabila ingin menggabungkan faktur pajak untuk semua transaksi dalam 1 bulan pelaporan CSV akan di-generate pada akhir bulan.
Tombol Simpan, digunakan untuk menyimpan pengaturan Set Faktur Pajak Gabungan.
7.8.3. Pembuatan Faktur Pajak (Manual)
Fitur inidigunakan oleh ADH untuk membuat csv faktur pajak secara manual. Jika billing yang dipilih lebih dari satu, maka semua billing tersebut akan dibuatkan faktur pajaknya sebagai gabungan, dalam satu file csv berdasarkan Outlet, Tipe Bisnis (Unit, Service, Parts), dan Customer terdaftar pada saat Pembuatan Faktur Pajak (Manual).
7.8.3.1. Menu Awal Pembuatan Faktur Pajak (Manual)
Tampilan Gambar – Pembuatan Faktur Pajak (Manual)ini bisa diakses mekemudiani Finance -> Pajak -> Pembuatan Faktur Pajak (Manual).
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Pembuatan Faktur Pajak (Manual):
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.
Tombol Buat CSV Faktur Pajak, digunakan untuk membuat CSV dari data faktur pajak yang telah dipilih.
7.8.4. Pajak Masukan
Fitur ini digunakan oleh ADH untuk mendownload CSV faktur pajak masukan yang telah di-generate oleh sistem berdasarkan Tipe Pajak PPN untuk setiap Instruksi Pembayaran yang sudah disetujui di akhir hari.
7.8.4.1. Menu Awal Pajak Masukan
Tampilan Gambar – Pajak Masukanini bisa diakses mekemudiani Finance -> Pajak -> Pajak Masukan.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Pajak Masukan:
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.
Kolom Tanggal, digunakan untuk memasukan periode data yang akan ditampilkan.
KolomDownload CSV Faktur Pajak, digunakan untuk mengunduh file CSV Faktur Pajak.
KolomDownload Daftar (Excel), digunakan untuk mengunduh file Excel pajak masukan.
Proses updating status untuk setiap e-faktur pajak masukan yang telah di-submit ke DJP.
Daftar cabang yang akan ditampilkan datanya
7.8.4.2. Download CSV/Daftar Excel
Untuk melakukan download CSV Faktur Pajak dan CSV Daftar (Excel) dapat dilakukan dengan cara:
- Pilih tanggal invoice masuk dari dan sampai dengan tanggal tertentu, kemudian klik cari.
- Untuk role cabang maka nama branch akan disable karena sudah terpilih otomatis cabang role berada,
- Melakukan klik centang pada data yang ingin di download pada halaman awal,
- Kemudian pilih tombol Download Daftar (Excel) atau CSV Faktur Pajak. Tampilan dari kedua file download Pajak Masukan dapat dilihat pada Gambar – Daftar Pajak Masukan dan Gambar – CSV Faktur Pajak.
Sehubungan dengan adanya fields NPWP pada menu ini, berikut adalah penjelasan notifikasi terkait NPWP:
1. Kolom NPWP akan muncul 15 Digit apabila:
- Tanggal transaksi kurang dari tanggal pemberlakuan NPWP 16 Digit, akan menampilkan NPWP 15 Digit
2. Kolom NPWP akan muncul 16 Digit apabila:
Belum ada informasi terbaru dari pemerintah kapan tanggal/timing efektif NPWP 16 digit berlaku, jika sudah ada informasi akan kami infokan lebih lanjut.
- Tanggal transaksi lebih dari atau sama dengan tanggal pemberlakuan NPWP 16 Digit, akan menampilkan NPWP 16 Digit
7.8.4.3. Update Status DJP
User dapat melakukan update status DJP dengan cara upload data perubahan status DJP. Berikut adalah Langkah update status DJP:
- Klik button udate status DJP,
- Klik button Download Template,
- Isikan seluruh data pada template berupa nomor faktur pajak, approval status, tanggal approval, dan perekam. Kemudian save file yag telah terisi data tersebut,
- Klik button choose file, kemudian pilih file yang telah dibuat sebelumnya,
- Klik upload, maka hasil upload akan tampil pada tabel dibawahnya,
- Klik simpan untuk menyimpan dan klik kembali untuk batal menyimpan.
7.8.5 Pajak Keluaran
Fitur ini digunakan oleh ADH untuk mendownload CSV faktur pajak keluaran yang telah di-generate oleh system Outlet, Tipe Bisnis (Unit, Service, Parts), Customer, dan Billing terbuat per hari dengan menggunakan Nomor Faktur Pajak ter-register status Tersedia.
7.8.5.1. Menu Awal Pajak Keluaran
Tampilan Gambar – Pajak Keluaran ini bisa diakses mekemudiani Finance à Pajak à Pajak Keluaran.
Untuk menampilkan data Pajak Keluaran, dapat dilakukan dengan cara mengisi field yang memiliki tanda * kemudian pilih tombol Cari untuk melakukan pencarian data berdasarkan field yang telah diisikan. Kemudian tampilan indeks Pajak Keluar akan muncul seperti pada Gambar – Pajak Keluaran.Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Pajak Keluaran:
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.
KolomDownload CSV Faktur Pajak, digunakan untuk mengunduh file CSV Faktur Pajak.
KolomDownload Daftar (Excel), digunakan untuk mengunduh file Excel pajak masukan.
Proses updating status untuk setiap e-faktur pajak masukan yang telah di-submit ke DJP.
7.8.5.2. Edit Pajak Keluaran
Admin Unit dapat mengedit data kolom Kode Jenis Pajak, Nama Customer, Alamat, dan NPWP Pajak Keluaran dengan melakukan klik pada kolom Action Edit. Berikut langkah-langkah untuk Edit Data Pajak Keluaran :
- Pilih Ranch Tanggal Billing
- Klik tombol Cari
- Pilih Edit Data pada kolom Action
- Pilih data yang ingin di edit. User hanya dapat meng-Edit pada kolom :
- Nama
- Kode Jenis Transaksi
- Alamat
- NPWP
- Kemudian Klik Simpan
Sehubungan dengan adanya fields NPWP pada menu ini, berikut adalah penjelasan notifikasi terkait NPWP:
1. Notifikasi : NPWP harus terdiri 15 Digit
Notifikasi ini akan muncul apabila:
• NPWP yang diisi kurang dari 15 digit
• Berlaku untuk tanggal transaksi (billing) sebelum tanggal efektif NPWP 16 Digit berlaku
2. Notifikasi : NPWP harus terdiri 16 Digit
Notifikasi ini akan muncul apabila:
• NPWP yang diisi kurang dari 16 digit
• Berlaku untuk transaksi (billing) setelah tanggal efektif NPWP 16 Digit berlaku
Belum ada informasi terbaru dari pemerintah kapan tanggal/timing efektif NPWP 16 digit berlaku, jika sudah ada informasi akan kami infokan lebih lanjut.
7.8.5.3. Buat Faktur Pajak Pengganti
User dapat membuat faktur pajak pengganti dengan meng-update data faktur pajak selain NPWP. Data untuk Faktur Pajak Pengganti berasal dari data faktur pajak billing mula-mula, dengan perubahan kolom FG_PENGGANTI menjadi 1 dan beberapa data dapat di edit. Berikut langkah langkah buat faktur pajak pengganti :
- Pilih Ranch Tanggal Billing
- Klik tombol Cari, maka akan muncul list Daftar PPN Keluaran
- Klik Buat FP Pengganti Data pada kolom Action
- Pilih data yang ingin di edit.
- Tombol “Tambah” digunakan untuk menambah data faktur pajak pengganti. Jika tombol ini ditekan maka:
- Sistem akan menampilkan 2 Link pada kolom Action “Hapus” digunakan untuk menghapus informasi.
- Daftar OF Jika tombol ini ditekan, maka sistem akan menampilkan 3 Tombol.
- Tombol “Simpan” digunakan untuk menyimpan data faktur pajak pengganti yang sudah ditambahkan. Jika tombol ini ditekan, maka sistem akan menyimpan data faktur pajak pengganti yang sudah ditambahkan,
7.8.5.4. Download CSV/Daftar Excel
Untuk melakukan download CSV Faktur Pajak dan CSV Daftar (Excel), dapat dilakukan dengan cara:
- Pada halaman awal terdapat beberapa alat pencari yang dapat digunakan user sesuai dengan kebutuhan seperti mencari berdasarkan tanggal billing, berdasarkan nomor billing, nomor faktur pajak, tanggal faktur pajak, tipe bisnis, kode jenis transaksi, nama, npwp, tanggal pembuatan faktur pajak, faktur pajak pengganti, dan status download CSV.setelah user menggunakan salah satu tipe pencarian klik cari
- Untuk role cabang maka nama branch akan disable karena sudah terpilih otomatis cabang role berada,
- Melakukan klik centang pada data yang ingin di download pada halaman awal,
- Kemudian pilih tombol Download Daftar (Excel) atau CSV Faktur Pajak. Tampilan dari kedua file download Pajak Masukan dapat dilihat pada Gambar – Daftar Pajak Keluaran dan Gambar – CSV Faktur Pajak.
Sehubungan dengan adanya fields NPWP pada menu ini, berikut adalah penjelasan notifikasi terkait NPWP:
1. Kolom NPWP akan muncul 15 Digit apabila:
- Tanggal transaksi kurang dari tanggal pemberlakuan NPWP 16 Digit, akan menampilkan NPWP 15 Digit
2. Kolom NPWP akan muncul 16 Digit apabila:
Belum ada informasi terbaru dari pemerintah kapan tanggal/timing efektif NPWP 16 digit berlaku, jika sudah ada informasi akan kami infokan lebih lanjut.
- Tanggal transaksi lebih dari atau sama dengan tanggal pemberlakuan NPWP 16 Digit, akan menampilkan NPWP 16 Digit
7.8.5.5. Update Status DJP
User dapat melakukan update status DJP dengan cara upload data perubahan status DJP. Berikut adalah Langkah update status DJP:
- Klik button udate status DJP,
- Klik button Download Template,
- Isikan seluruh data pada template berupa nomor faktur pajak, approval status, tanggal approval, dan perekam. Kemudian save file yag telah terisi data tersebut,
- Klik button choose file, kemudian pilih file yang telah dibuat sebelumnya,
- Klik upload, maka hasil upload akan tampil pada tabel dibawahnya,
- Klik simpan untuk menyimpan dan klik kembali untuk batal menyimpan.
7.8.6. Register Dokumen Pajak
Fitur ini digunakan oleh ADH untuk menambahkan Register Dokumen Pajak dan melihat Register Dokumen Pajak yang sudah dibuat.
7.8.6.1. Menu Awal Register Dokumen Pajak
Tampilan Gambar – Register Dokumen Pajak ini bisa diakses mekemudiani Finance -> Pajak -> Register Dokumen Pajak.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Register Dokumen Pajak:
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada system.
Tombol Tambah, digunakan untuk menambahkan data Dokumen Pajak
Tombol Cetak Report, digunakan untuk melakukan Cetak Dokumen Pajak
Tombol Upload, digunakan untuk melakukan upload Dokumen Pajak
7.8.6.2. Tambah Register Dokumen Pajak
Untuk melakukan Register Dokumen Pajak, user dapat melakukan dengan cara menambahkan secara manual dan upload. Halaman tambah Register Dokumen Pajak secara manual dapat dilihat pada Gambar – Tambah Register Dokumen Pajak.
Untuk melakukan tambah register dokumen pajak dilakukan dengan cara :
- Klik tombol tambah pada halaman awal,
- Pilih tipe dokumen pajak:
- Bukti pemungutan PPh22 WAPU
- Bukti Potong PPh23
- Surat setoran pajak WAPU
- Klik nama pelanggan kemudian pilih,
- Klik tombol cari
- Pilih daftar billing
- Isikan semua data mandatory
- Klik simpan.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Register Dokumen Pajak:
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.
Tombol Simpan, digunakan untuk menambahkan data Register Dokumen Pajak.
7.8.6.3. Upload Register Dokumen Pajak
Untuk melakukan Register Dokumen Pajak dengan menggunakan upload data, user dapat memilih tombol upload pada halaman utama menu register dokumen pajak. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut.
Untuk melakukan upload register dokumen pajak, user dapat memilih tipe dokumen pajak terlebih dahulu. Kemudian lakukan download template sesuai dengan tipe dokumen pajak yang terpilih.
Setelah mengisi template upload, pilih file template kemudian klik tombol upload. Cek data yang sudah di upload, kemudian klik Simpan.
Sehubungan dengan adanya fields NPWP pada menu ini, berikut adalah penjelasan notifikasi terkait NPWP:
1. Notifikasi : NPWP harus terdiri 15 Digit
Notifikasi ini akan muncul apabila:
• NPWP yang diisi kurang dari 15 digit
• Berlaku untuk tanggal transaksi (billing) sebelum tanggal efektif NPWP 16 Digit berlaku
2. Notifikasi : NPWP harus terdiri 16 Digit
Notifikasi ini akan muncul apabila:
• NPWP yang diisi kurang dari 16 digit
• Berlaku untuk transaksi (billing) setelah tanggal efektif NPWP 16 Digit berlaku
Belum ada informasi terbaru dari pemerintah kapan tanggal/timing efektif NPWP 16 digit berlaku, jika sudah ada informasi akan kami infokan lebih lanjut.
7.8.6.4. Edit Register Dokumen Pajak
Untuk melakukan edit user dapat melakukan dengan cara memilih action Edit dan Hapus yang terdapat pada kolom action di Daftar Register Dokumen Pajak. Berikut merupakan tampilan dari Edit Register Dokumen Pajak.
7.8.6.5. Hapus Register Dokumen Pajak
Untuk melakukan hapus ADH dapat melakukan dengan cara memilih action Edit dan Hapus yang terdapat pada kolom action di Daftar Register Dokumen Pajak. Berikut merupakan tampilan dari Hapus Register Dokumen Pajak.
Tombol Ya digunakan untuk mengahapus Register Dokumen pajak yang telah di buat oleh user.
Tombol Tidak digunakan untuk batal mengahapus Register Dokumen pajak yang telah di buat oleh user
7.8.6.6. Cetak Report
User dapat melakukan Download Excel/Cetak Report Register Dokumen Pajak, Berikut langkah – langkah Cetak Report :
- Pilih range tanggal registrasi
- Pilih tipe dokumen pajak
- Klik Cari
- Cetak Report
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Register Dokumen Pajak:
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.
Tombol Tambah, digunakan untuk menambahkan data Dokumen Pajak
Tombol Cetak Report, digunakan untuk melakukan Cetak Dokumen Pajak
Tombol Upload, digunakan untuk melakukan upload Dokumen Pajak
Keterangan:
- Nomor Billing.
- Nomor Faktur Pajak.
- Tanggal Faktur Pajak.
- Nama Pelanggan. Untuk dokumen pajak Bukti Pemungutan PPh 22: =Nama Pemungut.
- NPWP. Untuk dokumen pajak Bukti Pemungutan PPh 22: =NPWP Pemungut.
- Alamat.
- Nomor Bukti Pemungutan PPh 22|Bukti Potong PPh 23|NTPN.
- Tanggal Bukti Pemungutan PPh 22|Bukti Potong PPh 23|Bayar Surat Setoran Pajak.
- Masa Pajak, hanya untuk dokumen pajak Surat Setoran Pajak WAPU.
- Tahun Pajak, hanya untuk dokumen pajak Surat Setoran Pajak WAPU.
- Kode Akun Pajak, hanya untuk dokumen pajak Surat Setoran Pajak WAPU.
- Kode Jenis Setoran, hanya untuk dokumen pajak Surat Setoran Pajak WAPU.
- Dasar Pengenaan Pajak.
- Nominal PPh 22|PPh 23|PPN
Sehubungan dengan adanya fields NPWP pada menu ini, berikut adalah penjelasan notifikasi terkait NPWP:
1. Kolom NPWP akan muncul 15 Digit apabila:
- Tanggal transaksi kurang dari tanggal pemberlakuan NPWP 16 Digit, akan menampilkan NPWP 15 Digit
2. Kolom NPWP akan muncul 16 Digit apabila:
Belum ada informasi terbaru dari pemerintah kapan tanggal/timing efektif NPWP 16 digit berlaku, jika sudah ada informasi akan kami infokan lebih lanjut.
- Tanggal transaksi lebih dari atau sama dengan tanggal pemberlakuan NPWP 16 Digit, akan menampilkan NPWP 16 Digit
7.8.7. Biaya Materai Elektronik
Fitur inidigunakan oleh ADH untuk menambah data bea materai elektronik, melihat daftar nomor ijin pembubuhan, dan mengedit data tersebut.
7.8.7.1. Menu Awal Biaya Materai Elektronik
Tampilan Gambar – Bea Materai Elektronik ini bisa diakses mekemudiani Finance -> Pajak -> Bea Materai Elektronik.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Bea Materai Elektronik:
Tombol Cari, digunakan untuk melakukan pencarian data yang terdapat pada sistem.
Tombol Tambah, digunakan untuk menambahkan data Bea Materai Elektronik.
Link Edit, digunakan untuk melakukan Hapus Bea Materai Elektronik.
Link Hapus, digunakan untuk melakukan Hapus Bea Materai Elektronik.
Tombol Filter, digunakan untuk melakukan pencarian data lebih spesifik terhadap data yang sudah terdapat didalam daftar.
7.8.7.2. Hapus Bea Materai Elektronik
Untuk menghapus data Bea Materai Elektronik, dapat dilakukan dengan cara klik hapus di kolom action pada Daftar Bea Materai Elektroik. Tampilan Hapus Nomor Faktur Pajak dapat dilihat pada Gambar – Konfirmasi Hapus Bea Materai Elektronik.
7.8.7.3. Tambah Bea Materai Elektronik
User juga dapat melakukan Tambah Bea Materai Elektronik dengan cara:
- Klik tombol Tambah yang ada di halaman index Bea Materai Elektronik,
- Pilih nama branch,
- Isi seluruh data mandatory,
- Klik simpan,
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Tambah Bea Materai Elektronik:
Tombol Simpan, digunakan untuk menyimpan data ke dalam sistem.
Tombol Kembali, digunakan untuk kembali ke halaman indeks Bea Materai Elektronik.
7.8.7.4. Ubah Bea Materai Elektronik
Perubahan data Bea Materai Elektronik dapat dilakukan dengan cara memilih klik Edit di kolom action pada daftar Bea Materai Elektronik. Tampilan dari Ubah Bea Materai Elektronik dapat dilihat pada Gambar – Ubah Bea Materai Elektronik.
Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi dari button yang ada pada Tampilan Ubah Bea Materai Elektronik:
Tombol Simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan data ke dalam sistem.
Tombol Kembali, digunakan untuk kembali ke halaman indeks Bea Materai Elektronik.